北京市足彩胜负14场教育项目发展指导中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件一

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

本单位所属1个事业单位。

北京市足彩胜负14场教育项目发展指导中心隶属于北京市足彩胜负14场教育委员会，全额拨款事业单位。主要负责教育系统信息化工作的组织实施和网络信息管控、网络意识形态安全，提供技术维护管理，保障校园网软件、教育教学应用软件安全运行等。负责学校优质课程开发、在线课堂教学、教学视频录制、资源库建设等工作。负责学校网络管理员、电化教育及信息技术人员的专项业务教育培训，组织开展教育信息化课题研究等。负责区教委教育项目预算绩效管理、教职员工工资待遇统发、学生助学贷款和学生就学资助等工作。

(二)人员构成情况

本单位事业编制实有人数32人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计10,194.85万元，比上年减少3,915.71万元，下降27.75%。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计10,149.02万元，比上年减少3,351.92万元，下降24.83%。

1.财政拨款收入10,149.02万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入10,149.02万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计10,188.11万元，比上年减少3,876.62万元，下降27.56%，其中：基本支出1,243.38万元，占支出合计的12.20%；项目支出8,944.73万元，占支出合计的87.80%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10,149.02万元，比上年减少3,915.66万元，下降27.84%。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,149.02万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出9,932.87万元，占本年财政拨款支出97.87%；社会保障和就业支出142.51万元，占本年财政拨款支出1.40%；卫生健康支出73.65万元，占本年财政拨款支出0.73%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算9,932.87万元，比2023年年初预算减少13,754.56万元，下降58.07%。其中：

“教育管理事务”(款)2023年度决算4,698.50万元，比2023年年初预算增加844.00万元，增长21.90%。主要用于本单位根据支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、履行职能发生的支出。

“普通教育”(款)2023年度决算4,422.75万元，比2023年年初预算减少15,365.19万元，下降77.65%。主要用于教育系统改善办学条件及教育事业发展所发生的支出。

“教育费附加安排的支出”(款)2023年度决算811.63万元，比2023年年初预算增加811.63万元，增长100.00%。主要用于教育系统改善办学条件、扩大优质教育资源等支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算142.51万元，比2023年年初预算增加39.77万元，增长38.71%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算114.47万元，比2023年年初预算增加11.74万元，增长11.43%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费等。

“抚恤”(款)2023年度决算28.03万元，比2023年年初预算增加28.03万元，增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策发放抚恤金等。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算73.65万元，比2023年年初预算增加6.51万元，增长9.69%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算73.65万元，比2023年年初预算增加6.51万元，增长9.69%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,243.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数0.86万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算3.90万元减少3.04万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年决算数0.00万元，比2023年年初预算0.00万元增加0.00万元。2023年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年决算数0.00万元，比2023年年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0.86万元，比2023年年初预算数3.90万元减少3.04万元。其中，公务用车购置费2023年决算数0.00万元，比2023年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2023年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年决算数0.86万元，比2023年年初预算数3.90万元减少3.04万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.43万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年政府采购支出总额3,504.45万元，其中：政府采购货物支出29.86万元，政府采购工程支出19.98万元，政府采购服务支出3,454.62万元。授予中小企业合同金额3,504.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,780.70万元，占政府采购支出总额的79.35%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场教育项目发展指导中心共有车辆1台，共计6.16万元；单位价值100万元(含)以上设备32台(套)，共计14,382.87万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：

2050199教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2050201教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050202教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050203教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050299教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2050302教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050903教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

报表详见附件二

附件一：北京市足彩胜负14场教育项目发展指导中心决算公开报表

附件二：足彩胜负14场项目支出绩效自评表